号: 11421024011400835N/201908-00118 信息分类: 政府办财政决算
内容分类: 公民,报告,综合政务,财政、审计、统计 发文日期: 2019-08-28
发布机构: 县政府办公室 生成日期: 2019-08-28
生效时间: 废止时间:
称: “县两办”2018年度部门决算分析报告
号: 词: 决算报告

“县两办”2018年度部门决算分析报告

发表时间:2019-08-28 信息来源:江陵县人民政府
文字大小:[ ]
保护视力色:

一、部门基本情况

县“两办”部门预算单位构成:行政单位2个;即:县委办公室、县政府办公室;事业单位2个,即:县政府信息中心、江陵县扶贫开发中心。

二、人员编制情况

2018年县委县政府办实有人数51人,县政府信息中心实有人数5人,县扶贫开发中心实有人数19人,另有工勤人员1人,聘用人员3人。

三、单位主要工作职能

 (一)负责县委、县政府日常事务的处理,县委、县政府领导同志公务、外事和接待活动的安排,县委、县政府各种会议会务的安排和组织协调,办理县委、县政府领导交办的工作。

(二)负责县委、县政府文件的承办和有关文件(电)、文稿、领导讲?#23433;?#26009;的起草、审核和印发工作;负责承办上级文件和各类请示报告的收文、传递和处理工作;负责县委、县政府及办公室档案管理工作。

(三)负责及时、准确地报送各类信息,反映工作动态,围绕县委、县政府总体部署和中心工作,开展调查研究,为县委、县政府科学决策提供依据和建议;负责全县全面深化改革重大问题的政策研究。

(四)负责省、?#23567;?#21439;各级重大决策和领导同志主要批示、批件的贯彻落实和督促检查工作;负责督促检查乡镇、管理区和县直部门重点工作落实情况。

(五)负责对全县党的建设、政权建设和精神文明建设情况进行调查研究,并提出意见和建议;做好全县党内法规性文件备案工作。

(六)负责管理全县党政系统的机要密码通信工作,负责本机关办公自动化工作;负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

   (七)负责处理群众来信、来电和来访工作,及时办理县委、县政府领导交办的有关信访事项,协助处理各地各部门向县委、县政府反映的重要问题;做好突发事件的应急预?#36127;?#21327;调处理工作。

(八)负责办公室机关和管理单位的机构编制、人事管理、机关建设和党务、?#21644;?#24037;作。 

(九)为重点企业提供服务。

    (十)为新农村建设提供服务。

(十一)承办上级交办的其他事项。


四、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

本年支出年初预算安排21524100元,与上年度预算比增加17910624.14,增幅16.7%。本年度执行中调整预算为25820405.2元,调整原因一是追加了人员经费(工?#23454;?#25972;)支出及五项奖励支出997950.2元,二是追加了项目经费,政务服务一张网网络租用费300000元、精准扶贫雨露计划5150000元、创办《江陵县人民政府公报》内部连续性资料刊物50000元、部门事业费750000元、建档立卡第三?#20132;?#26500;数据监测服务费150000元、2018年行政执法业务骨干培训班经费121355元、鄂财社发[2017]82号2017年高校毕业生“20000元、法律顾?#31034;?#36153;35000元、人防机动指挥部信息系统建设1600000元、首届农民丰收节工作经费50000元。根据上级文件要求,完成追加项目经费几项工作任务。

(二)收入支出预算执行情况。

当年年初预算数为21524100元,调整预算数为25820405.2元,增加了4296305.2元。主要是精准扶贫雨露计划资金过大,项目支出增?#21360;?

2、决算收支增减变化情况说明:一般公共预算财政拨款收入本年度20685662.93元,2017年为17910642.14元,与上年度相比增加2775020.79元,增幅为15.49%;本年支出为20686207.97元,2017年为17910642.14元,与上年数相比增加2775565.83元,增幅15.5%。主要是项目支出增?#21360;?#22522;本支出中:1、人员支出为9089634.58元,比上年增加1061765.6元,增幅13.23%,; 2、商品服务支出515628.57元,2017年为9882773.16元,比上年减少9367144.59元,减幅为94.78%,主要为乡镇工作经费减少;3、对个人和家庭的补助无支出;2018年资产总计为9125125.08元,比上年度增加2836300.38元,增幅为45.1%,主要原因是办公设备购置增?#21360;?

(三)支出按经济分类科目分析。

(1)“三公?#26412;?#36153;支出情况:三公经费支出110535.18元,与上年数相比减少103807.88元,减幅48.43%,2018年国内公务接待300批次,接待人次共计1500人,无因公出国(?#24120;?#20154;员,主要是本着厉行节约的原则减少接待支出。公务用车购置数为零,公车保有量为七台。

(2)培训费本年支出258814元,比上年支出增加224269元,增幅为649.21%,主要原因是培训人次增?#21360;?

(3)会议费本年支出为72136.32元,比上年增加30891.32元,增幅为74.9%,主要原因为会议人次增?#21360;?

(4)机关运行经费本年支出为515628.57元,比上年减少9367144.59元,减幅为94.78%,主要原因为日常支出减少。

    (四)政府性基金预算支出情况。

 无政府性基金预算支出。

(五)政府采购执行情况

2018年政府采购决算数850994元,其中?#21644;?#29992;设备购置749489元。

(六)名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;,公务用车购置及运行费和公务接费。


五、整体预算执行情况

基本年初预算数为9013200元,调整预算数为10011150.2元,预算执行数为9605263.15元

其中:人员经费(工资福利支出)预算调整数9191150.2元,预算执行数9089634.578元。

公用经费(商品服务支出)预算调整数为820000元,预算执行数515628.57

年初预算项目主要有29个:

项目

年初预算数

执行数

支付占指标

文印费

250000

241448

96.58%

农业产业化

300000

299677

99.89%

电子政务运行维护经费

100000 

73926

73.93%

应急值守

150000

82210.3

54.81%

会议费

100000

66985.32

66.99%

培训费

150000

28464.5

18.98%

重点项目建设调度

150000

80796.9

53.86%

扶贫工作经费

900000

900000

100%

扶贫档案管理

380000

379186.3

99.79%

中国扶贫网运行经费

300000

300000

100%

全县视频线路租赁

190000

190000

100%

政策研究与宣传督办保障

218000

175140

80.34%

专用设备经费

317500

223970.5

70.54%

宽带使用费

100000

64050

64.05%

网络设备购置

80000

79770

99.71%

人防宣传教育

80000

47319

59.15%

烟草市场整顿工作经费

200000

30032

15.02%

报刊征订费

   90000

89147.6

99.05%

全县大?#35762;?#24037;作经费

60000

22534.4

37.56%

金融全覆盖

170000

59765.5

35.16%

特岗津贴

110000

105065.4

95.51%

落实农业十条意见

1000000

860000

86%

三乡工程工作经费

300000

292564

97.52%

政府购买服务

210000

183629.6

87.44%

高标准农田建设

100000

99748

99.75%

办公场所维修

1000000

0

0

五城同创

5000000

0

0

人防办项目经费

435400

228380

52.45%

法治政府建设费用

70000

15873

22.685


2018预算调整原因一是追加了基本支出,基本支出包括人员的工资福利、公积金、社会保险及奖励性工?#23454;取?#39033;目支出增加了雨露计划等多个项目。

    资金管理情况分析

 2018年所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度,未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

 六、项目绩效情况

(一)绩效目标完成情况?#21592;?

预算执?#26032;?#23454;际完成值为80.7%,各项目标产出指标和效益指标均为100%.

资金管理合规性方面:1.?#36139;?#20102;专项资金管理办法并遵照执行;2.符合部门预算批复的用途;3.资金整合使用符合相关规定,有规范的审批程序。

(二)预算调整率超过5%的原因

县扶贫开发中心无独立账户,与县“两办”共用同一个账户,扶贫开发中心于2018年多次追加预算资金,在系统内均显示为县“两办”追?#21360;?

扫一扫在手机打开当前页
  • 无障碍
  • 手机版
  • 政务微信
  • 政务微博
  • 分 享
王者荣耀猴子
福建乐透c515开奖 重庆时时彩组选包胆一注怎么玩 四川时时玩法介绍 时时彩大底 兰州沐足会所经理招聘信息 保时捷娱乐登录平台 娱乐棋牌 赌博押大小单双技巧 云南时时开奖纪录 赛车北京pk10网址